根据《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知

》财预〔2018〕209号及《海南省财政厅关于印发海南省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（琼财债〔2022〕417 号）的相关规定，三亚市天涯国际文化产业发展有限公司就2021年度专项债券项目资金绩效自评的相关信息如下：

项目支出绩效自评报告 

一、项目概况    

（一）项目基本情况：

1、立项情况

亚沙会开幕式场地周边环境氛围营造项目于2020年4月完成项目立项。

2、实施主体项目

 预算单位：三亚市天涯国际文化产业发展有限公司

 主管部门：三亚市发展与改革委员会

 工程名称：亚沙会开幕式场地周边环境氛围营造项目

 建设单位：三亚市天涯国际文化产业发展有限公司

 设计单位：北京恋日雅光照明设计有限公司

 监理单位：海南柏鑫项目管理咨询有限公司

 施工单位：北京中奥天合国际环境科技有限公司

3、项目资金及主要内容

根据三亚市人民政府办公室关于印发《三亚市人民政府关于加快实施第六届亚洲沙滩运动会场馆、城市功能和形象提升项目（第三批）的通知》（三府办函〔2020〕71号）的批示精神，为做好第六届亚洲沙滩运动会，对配套场馆设施、完善城市功能和提升城市形象进行建设。亚沙会开幕式场地周边环境氛围营造项目由三亚旅游文化投资集团有限公司成员企业三亚市天涯国际文化产业发展有限公司作为业主单位负责实施。资金来源为2021年省级转贷资金（第二批）。亚沙会开幕式场地周边环境氛围营造项目概算总投资9864.30万元，主要建设内容为海角互通至225国道交汇处及225国道至天涯海角西门路段、天涯海角景区至天涯站全长约16.7公里。本项目建设范围包括四部分∶（1）海角互通连接线和225国道；（2）游客中心；（3）海上巴士码头；（4）天涯海角景点。  

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

总体目标：完成项目建设海角互通至225国道交汇处及225国道至天涯海角西门路段、天涯海角景区至天涯站，全长约16.7公里，其中安装12m双侧发光双臂路灯291套、10m双臂路灯71套、12m单侧发光双臂路灯130套等。

2021年年度目标：完成资金计划447.31万元。

当年年度目标完成情况：已完成资金447.31万元全部支出。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

根据三府办函〔2020〕71号文，项目于2020年4月完成项目立项，且已完成项目可研、设计等前期工作。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

项目2021年度申请资金447.31万元，已全部用于项目建设中，符合绩效目标设定情况。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

2021年9月项目支付104.51万元，2021年10月项目支付220.78万元，2021年12月项目支付122.07万元，共计支付447.31万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

我司委托海南四通项目管理有限公司开展招投标代理工作。并通过公开招标的方式，确定由北京中奥天合国际环境科技有限公司负责项目施工，签订了施工总承包合同。项目于2021年1月29完成竣工验收。

四、项目绩效情况

已完成项目海角互通至225国道交汇处及225国道至天涯海角西门路段、天涯海角景区至天涯站照明安装，全长约16.7公里，其中安装12m双侧发光双臂路灯291套、10m双臂路灯71套、12m单侧发光双臂路灯130套等。本项目的实施使得海角互通至225国道交汇处及225国道至天涯海角西门路段、天涯海角景区至天涯站道路灯光照明统一且提升道路的美观性。